当前位置: 网站首页 > 政务公开 > 鄂温克族自治旗人民政府办公室> 各党政机关
索引号: 组配分类: 各党政机关
发布机构: 鄂温克族自治旗人民政府办公室 主题分类:
名称: 鄂温克族自治旗住房和城乡建设系统2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-11-10 发布日期: 2021-11-10
鄂温克族自治旗住房和城乡建设系统2021年部门预算公开报告
发布时间:2021-11-10 浏览次数: 字体:[ ]

目 ?录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.政府性基金预算表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.机关运行经费预算表

11.事业单位运行经费预算表

12.?国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗住房和城乡建设部门

2021年部门预算公开报告

第一部分 ?部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

鄂温克族自治旗住房和城乡建设局是自治旗人民政府主管 ?的城市建设管理部门。

(二)部门主要职责

1贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策、法律、法规,研究拟定鄂温克旗城镇规划、村镇规划、工程建设、城镇建设、建筑业、住宅房地产业、城镇住房制度改革、勘察设计咨询业、市政公用事业以及相关的中长规划并指导实施,对建设行业进行行业管理。

2指导全旗城镇规划、村镇规划、城镇勘察和市政工程测量工作;负责上级交办的城镇总体规划和城镇体系规划的审查报批;参与土地利用总体规划的审查;管理城镇建设档案。

?3组织实施工程建设国家标准;组织实施统一工程定额和行业标准、经济定额标准、建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价标准,组织有关部门进行项目初步设计审查、审批;指导全旗工程造价管理。

4指导全旗建筑活动;规范建筑市场、指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量和安全管理;监督勘察设计、施工、建设工程监理和相关中介组织对建设法规和有关规章制度的执行;负责建筑、装饰施工队伍室内装修资质审查;组织协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。? ?

5指导全旗城镇和牧区建设。指导城镇供水、排水、节水、热力、燃气、市政公用设施、公共客运、园林绿化、镇容镇貌、环境治理和城镇监察工作;负责国家和自治区重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作;指导城镇规划区内地下水的开发利用与保护。?? ?

6负责住宅和房地产业行业管理、编制全旗住宅建设规划并组织实施;指导城镇住宅小区规划与建设以及城镇旧城改造、综合开发;指导城镇物业化管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导规范房地产开发市场。??  

7指导和监督全旗住房制度改革、住房资金的管理、住房公积金的使用、住房分配货币化、公有住房改革、经济适用住房和廉租住房建设与管理、住房二级市场开放、住房金融服务。?? ?

8负责各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程抗震设计规范的实施,组织旧有建(构)筑物的抗震加固;指导城镇地下空间的开发和利用。?? ?

9研究贯彻国家行业科技发展规划和技术经济政策、办法;组织建设科技项目攻关和成果推广,指导新技术、新产品、新工艺的引进与开发;贯彻执行国家建筑节能法律法规,制定全旗建筑节能规划和实施办法并组织实施。??  

10完成鄂温克旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,我单位部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)鄂温克族自治旗住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位4家。与上年相比,机构数量无增(减)。

局本级单位人员情况:住建局在职人员行政编制10个,行政工勤3个,事业编制16个,在职实有人数45人,其中:行政在职职工:10人;机关工勤实有人员:3人,事业人员15人,复员兵3人,合同制14人,退休人员12人,遗属人员2人 。下属污水厂、垃圾厂参照复员兵共22人、合同制共13人。

所属8个三级单位人员情况:在职参公人员编制46个,事业编制91个,在职实有人数378人,其中:在职参公人员实有人员38;事业人员73人,复员兵25人,参照复员兵40人,合同制202人,退休人员80人,遗属人员10人 。

(二)局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号单位名称单位性质

鄂温克族自治旗住房和城乡建设局财政拨款的行政单位
1鄂温克族自治旗城市管理综合执法大队参照公务员法管理的事业单位
2鄂温克族自治旗环境卫生管理处财政拨款的事业单位
3鄂温克族自治旗市政工程管理处财政拨款的事业单位
4鄂温克族自治旗园林管理处财政拨款的事业单位
5鄂温克族自治旗规划建筑设计院财政拨款的事业单位
6鄂温克族自治旗工程建设质量监督站财政拨款的事业单位
7鄂温克族自治旗房屋征收管理局财政拨款的事业单位
8鄂温克族自治旗房地产交易中心财政拨款的事业单位

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算9184.23万元,比2020年预算增加3590.86万元,增长64%,增加主要是由于城乡社区事务收入和国防收入的增加。

支出预算9184.23万元,比2020年预算增加3590.86万元,增长64%,增加主要是由于城乡社区事务和国防支出的增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入为9184.23万元,其中:一般公共预算拨款收入9184.23万元,占比100%;政府性基金预算拨款0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9184.23万元,其中:基本支出5645.14万元,占比61%;项目支出3539.09万元,占比39%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“国防、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、住房保障支出……等”方面支出。

(三)部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出9184.23万元,比上年增加3590.86万元,增长64%,增减原因:

1.国防支出比上年增加1436.68万元

2.城乡社区事务支出比上年增加2165.48万元

3.住房保障支出比上年减少5.69万元

4.社会保障和就业支出比上年减少5.19万元

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算9184.23万元,包括一般公共预算财政拨款9184.23万元、占比100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2020年增加3590.86万元,增长64%,增减原因:

1.国防支出比上年增加1436.68万元

2.城乡社区事务支出比上年增加2165.48万元

3.住房保障支出比上年减少5.69万元

4.社会保障和就业支出比上年减少5.19万元

(二)2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.203国防支出1446.68万元,占比15,主要用人防工程建设和人防宣传工作。较上年预算数增加1436.68万元, 增加原因为建设人防工程和加强人防宣传工作。

2.208社会保障和就业支出288.2万元,占比0.03%,主要用于职工的社会保障。较上年预算数或减少5.19万元, 减少原因为职工人数的减少。

3.210卫生健康支出223.6万元,占比0.02%,主要用于职工医疗卫生的支出。较上年预算数增减少0.43万元, 增减少原因为职工人数的减少。

4.212城乡社区支出7020.69万元,占比76%,主要用于城乡社区环境卫生、工程建设管理、城管执法、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、和其他城乡社区公共设施支出等。较上年预算数增加2165.48万元, 增加原因为城乡社区环境卫生、工程建设管理、城管执法、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、和其他城乡社区公共设施支出的增加。

5.221住房保障支出205.06万元,占比0.02%,主要用于职工住房保障的支出。较上年预算数减少5.69万元, 减少原因职工人数的减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算34.25万元,占总支出的0.0037%,较上年预算增加14.25万元,增长71%;本年预算比上年执行数增加5.89万元,增长20.76%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算无变化。

(二)公务接待费1万元,较上年预算无变化。

(三)公务用车购置及运行经费33.25万元,较上年预算增加14.25万元,增长75%;本年预算比上年执行数增加5.31万元,增长19%,其中:

1.公务用车购置经费0万元,较上年预算无变化。

2.公务用车运行维护费33.25万元,较上年预算增加14.25万元,增长75%;增加主要原因为车辆维护费用的增加。

本年预算比上年执行数增加5.31万元,增长19%,增长主要原因为车辆维护费用的增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算1209.36万元,其中:302商品和服务支出类:办公费32.18万元、水费374.38万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、取暖费20.13万元、差旅费6.5万元、维修(护)费704万元、租赁费5万元、培训费2.72万元、公务接待费1万元、工会经费2.74万元、公务用车运行维护费17.75万元、其他交通费用30.96万元、其他商品和服务支出5万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元。

2021年机关运行经费比上年增加56.31万元,增长4.9?%,增长主要原因是维护费、水费的增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算407.48万元,其中:302商品和服务支出类:办公费19.81万元、手续费0.1万元、电费1万元、邮电费5.8万元、取暖费16.48万元、差旅费1.6万元、工会经费3.19万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用150万元、其他商品和服务支出200万元。

2021年事业运转经费比上年增加2.04万元,增长0.5?%,增长主要原因是其他交通费用的增加。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算69.97万元,采购金额为本级财政拨款,其中A货物类46.89万元、B工程类0万元、C服务类23.08万元。较上年增加47.13万元,增长206%,其中:

1.A货物类预算46.89万元,占比67%,较上年增加25.34万元,增加118%,增加原因为办公家具政府采购的增加。

2.B工程类预算0万元,缴上年无变化。

3.C服务类预算23.08万元,占比33%,较上年增加21.79万元,增加1689%,增加原因为机动车保险政府采购的增加。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况:

截至2020年末,共有车辆66辆,其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车62辆。较上年增加1??辆,增加原因为执法车辆的增加。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2021.03万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 ??名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入?:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 ??预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭魏魏???联系电话:8812995

第六部分 ??部门预算公开表

附表:

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算公开表

项目预算绩效目标申报表