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发布机构: 鄂温克族自治旗人民政府办公室 主题分类:
名称: 工业和信息化局2020年度决算公开 文号:
成文日期: 2021-11-11 发布日期: 2021-11-11
工业和信息化局2020年度决算公开
发布时间:2021-11-11 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分?单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分?2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分?名词解释

第四部分?决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分?部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分?单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题,指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题,负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3、负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目,备案权限内工业固定资产投资项目。

4、指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施,承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5、负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6、指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,公务员编制11人、工勤编制11人、实有21人;复员兵1人;合同工1人;退休55人;遗属7人。

鄂温克族自治旗工业和信息化局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

序号单位名称单位性质
1鄂温克族自治旗工业和信息化局本级财政拨款的行政单位
2鄂温克族自治旗节能监察中心事业单位财政拨款的事业单位
3

4

5

6

第二部分?2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门决算收入为1723.69万元,预算收入为777.35万元,全部为公共财政拨款(补助)收入。较预算收入增加946.34万元,主要是增加阿里巴巴电商产业项目运营场地租赁费、小微企业融资担保降费奖补资金、自治区储备肉补贴资金、内贸流通服务业发展专项资金。

2020年决算支出为1726.36万元,预算支出为777.35万元,决算支出较预算支出增加949.01万元,主要是增加阿里巴巴电商产业项目运营场地租赁费、小微企业融资担保降费奖补资金、自治区储备肉补贴资金、内贸流通服务业发展专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,735.96万元,其中:本年收入合计1,723.69万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余12.27万元;支出总计1,735.96万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余9.6万元。与2019年度相比,收入总计增加921.37万元,增长113.11%;支出总计增加921.37万元,增长113.11%。主要原因:一是阿里巴巴电商产业项目运营场地租赁费;二是小微企业融资担保降费奖补资金;三是自治区储备肉补贴资金;四是内贸流通服务业发展专项资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,723.69万元,其中:财政拨款收入1,723.69万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,726.36万元,其中:基本支出593.74万元,占34.4%;项目支出1,132.62万元,占65.6%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,735.96万元,其中:年初结转和结余12.27万元;支出总计1,735.96万元,其中:年末结转和结余9.6万元。与2019年度相比,收入增加921.37万元,增长113.11%;支出增加921.37万元,增长113.11%。主要原因:一是阿里巴巴电商产业项目运营场地租赁费;二是小微企业融资担保降费奖补资金;三是自治区储备肉补贴资金;四是内贸流通服务业发展专项资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,726.36万元,其中:基本支出593.74万元,占34.4%;项目支出1,132.62万元,占65.6%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出593.74万元,其中:人员经费545.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保障费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助,较上年增加26.03万元,主要原因是:增加了抚恤金;公用经费48.16万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用,较上年减少31.17万元,主要原因是:减少差旅费支出、公务车运行费。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11万元,支出决算为6.12万元,完成预算的55.63%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为5.03万元,完成预算的50.3%;公务接待费预算为1万元,支出决算为1.09万元,完成预算的109%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务用车运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.12万元,公务用车购置及运行维护费支出5.03万元,占82.2%;公务接待费支出1.09万元,占17.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无。较上年增加(减少)0万元,主要原因是无。我单位未不涉及此项业务。

公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中:公务用车运行维护费支出5.03万元,用于单位下乡检查和调研用车用,车均运维费2.52万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.86万元,主要原因是单位厉行节约加强车辆管理使车均维护费有所下降,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.09万元。其中:国内公务接待费1.09万元,接待12批次,共接待49人次。主要用于主要用于接待本级及上级考察和调研人员接待费。较上年增加0.63万元,主要原因接待本级及上级考察和调研人员接待费次数增多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项业务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项业务。

项目支出绩效自评表(我单位不涉及此项业务,此表无数据)
(?2020?年度)
项目名称
项目负责人及电话
主管部门
实施单位
项目预算执行情况?(万元)
全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分

年度资金总额:

10


其中:财政拨款

-
-

其他资金

-
-
年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况



绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标?(50分)数量指标
















质量指标
















时效指标
















成本指标















(30分)?效益指标经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标







可持续影响指标






满意度指标(10分)服务对象满意度指标





总分100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项业务。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出48.15万元,比2019年减少31.17万元,降低39.29%。主要原因是:减少差旅费支出、公务车运行费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元,比2019年增加0.41万元,增长48.23%,主要原因是:购买了电脑;政府采购服务支出没有,比2019年减少1.5万元,主要原因是:没有政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,机要通信用车1辆,主要用于:单位下乡检查和调研用车;执法执勤用车1辆,主要用于:单位下乡安全生产检查用车。

第三部分?名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分?决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王霞????联系电话:0470-8816139

2020年度决算公开表.zip