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发布机构: 鄂温克族自治旗人民政府办公室 主题分类:
名称: 鄂温克旗工业和信息化局2020年部门预算公开 文号:
成文日期: 2021-11-11 发布日期: 2021-11-11
鄂温克旗工业和信息化局2020年部门预算公开
发布时间:2021-11-11 浏览次数: 字体:[ ]

目??录

第一部分??部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分??2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分??其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分??2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分??部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

鄂温克族自治旗工业和信息化局是旗人民政府工作部门,为正科级,加挂鄂温克族自治旗商务局牌子。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题,指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题,负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3、负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目,备案权限内工业固定资产投资项目。

4、指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施,承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5、负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6、指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,鄂温克族自治旗工业和信息化局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)鄂温克族自治旗工业和信息化局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,公务员编制22人、实有20人;事业编制7人、实有5人;复员兵1人;合同工1人;退休63人;遗属7人。

(二)鄂温克族自治旗工业和信息化局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号单位名称单位性质
1鄂温克族自治旗工业和信息化局本级财政拨款的行政单位
2鄂温克族自治旗节能监察中心事业单位财政拨款的事业单位
3

4

5

6

第二部分???2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算833.10万元,比2019年预算增加303.15万元,增长57.20?%,增加主要是由于对企业的业务补助。

支出预算833.10万元,比2019年预算增加303.15万元,增长57.20?%,增加主要是由于对企业的业务补助。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入833.10万元,其中:一般公共预算拨款收入???833.10万元,占比100?%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比?0%;事业收入0万元,占比?0?%;事业单位经营收入?0万元,占比?0?%;,其他收入0?万元,占比?0?%;上年结转0?万元,占比?0?%,用事业基金弥补的收支差额?0万元,占比0?%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出833.10万元,其中:基本支出833.10万元,占比100?%;项目支出?0万元,占比?0?%;事业单位经营支出?0万元,占比0?%。

主要用于“机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算?833.10万元,包括:一般公共预算财政拨款?833.10万元,政府性基金预算财政拨款?0?万元,上年结转?0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类679.64万元,比上年预算数增加369.49??万元。主要用于对企业的补助。

2、社会保障和就业类106.56万元,比上年预算数减少13.27?万元。主要原因是机构改革转隶人员减少?。

3、卫生健康类19.30万元,比上年预算数减少49.45万元,主要原因是机构改革转隶人员减少。

4、住房保障类27.60万元,比上年预算数?减少3.62万元?,主要原因是机构改革转隶人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.20万元,比上年预算(减少)?6.5万元,下降36.72%;本年预算比上年执行数增加了0.15万元,增长1.34?%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)??0?万元,增长(下降)0?%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费1.2万元,比上年预算无增减,本年预算比上年执行数增加0.74万元,增长160.87%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算减少??6.5万元,下降39.39%,本年预算比上年执行数增加0.89?万元,增长8.17%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算增减少6.5万元,下降39.39%,比上年执行数增加0.89万元,增长8.17%。增加主要是由于公务车年久化磨损、故障修理。

第三部分??其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算453.36万元,其中办公费8.75万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费2.52万元、取暖费5.77万元、差旅费13.05万元、接待费1.2万元、劳务费1万元、工会经费1.06万元、公务用车维护费10万元、其他交通费0.45万元、办公设备购置7.55万元、对企业的补助400万元。比上年增加354.21万元,增长357.25%。主要原因是本年增加对企业的补助。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.55万元,其中:政府采购货物预算???7.55万元,较上年增加3.35万元,增长79.76%。政府采购工程预算0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。政府采购服务预算0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆2辆,?其中:一般公共用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆,主要用于保障执法检查、传递运输机要文件等;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分??名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入?:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”?、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费:是指为保障事业单位运转,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分??预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王霞????????联系电话:0470-8816139

第六部分??部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见鄂温克族自治旗部门预算公开样式)

附件:2020年预算公开表.xls