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发布机构: 鄂温克族自治旗人民政府办公室 主题分类:
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗住房和城乡建设局2020年度决算公开报告 文号:
成文日期: 2021-11-09 发布日期: 2021-11-09
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗住房和城乡建设局2020年度决算公开报告
发布时间:2021-11-09 浏览次数: 字体:[ ]

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第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

(一)部门职能

鄂温克族自治旗住房和城乡建设局是自治旗人民政府主管的城市建设管理部门。

(二)部门主要职责

1贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策、法律、法规,研究拟定鄂温克旗城镇规划、村镇规划、工程建设、城镇建设、建筑业、住宅房地产业、城镇住房制度改革、勘察设计咨询业、市政公用事业以及相关的中长规划并指导实施,对建设行业进行行业管理。??  2指导全旗城镇规划、村镇规划、城镇勘察和市政工程测量工作;负责上级交办的城镇总体规划和城镇体系规划的审查报批;参与土地利用总体规划的审查;管理城镇建设档案。????????????????????????????  3组织实施工程建设国家标准;组织实施统一工程定额和行业标准、经济定额标准、建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价标准,组织有关部门进行项目初步设计审查、审批;指导全旗工程造价管理。??  4指导全旗建筑活动;规范建筑市场、指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量和安全管理;监督勘察设计、施工、建设工程监理和相关中介组织对建设法规和有关规章制度的执行;负责建筑、装饰施工队伍室内装修资质审查;组织协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。??  5指导全旗城镇和牧区建设。指导城镇供水、排水、节水、热力、燃气、市政公用设施、公共客运、园林绿化、镇容镇貌、环境治理和城镇监察工作;负责国家和自治区重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作;指导城镇规划区内地下水的开发利用与保护。??  6负责住宅和房地产业行业管理、编制全旗住宅建设规划并组织实施;指导城镇住宅小区规划与建设以及城镇旧城改造、综合开发;指导城镇物业化管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导规范房地产开发市场。??  7指导和监督全旗住房制度改革、住房资金的管理、住房公积金的使用、住房分配货币化、公有住房改革、经济适用住房和廉租住房建设与管理、住房二级市场开放、住房金融服务。??  8负责各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程抗震设计规范的实施,组织旧有建(构)筑物的抗震加固;指导城镇地下空间的开发和利用。??  9研究贯彻国家行业科技发展规划和技术经济政策、办法;组织建设科技项目攻关和成果推广,指导新技术、新产品、新工艺的引进与开发;贯彻执行国家建筑节能法律法规,制定全旗建筑节能规划和实施办法并组织实施。??  10完成鄂温克旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,我单位部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)鄂温克族自治旗住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位4家。与上年相比,机构数量无增(减)。

局本级单位人员情况:住建局在职人员行政编制10个,行政工勤3个,事业编制16个,在职实有人数45人,其中:行政在职职工:10人;机关工勤实有人员:3人,事业人员15人,复员兵3人,合同制14人,退休人员12人,遗属人员2人 。下属污水厂、垃圾厂参照复员兵共22人、合同制共13人。

所属8个三级单位人员情况:在职参公人员编制46个,事业编制91个,在职实有人数378人,其中:在职参公人员实有人员38;事业人员73人,复员兵25人,参照复员兵40人,合同制202人,退休人员80人,遗属人员10人 。

(二)局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

序号单位名称单位性质

鄂温克族自治旗住房和城乡建设局财政拨款的行政单位
1鄂温克族自治旗城市管理综合执法大队参照公务员法管理的事业单位
2鄂温克族自治旗环境卫生管理处财政拨款的事业单位
3鄂温克族自治旗市政工程管理处财政拨款的事业单位
4鄂温克族自治旗园林管理处财政拨款的事业单位
5鄂温克族自治旗规划建筑设计院财政拨款的事业单位
6鄂温克族自治旗工程建设质量监督站财政拨款的事业单位
7鄂温克族自治旗房屋征收管理局财政拨款的事业单位
8鄂温克族自治旗房地产交易中心财政拨款的事业单位

1.从预算单位构成看,2021年鄂温克族自治旗住房和城乡建设局预算包括:行政单位预算,单位性质为行政单位。

2.人员基本情况:编制数名,其中行政编制10名、行政工勤编制3名、事业编制16名。

2021年预算财政供养人员共计94人,其中实有在职80人、退休12人、遗属2人。与上年相比,在职人员比上年减少2人,减少原因为合同制职工的减少。离休人员与上年相同。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2021年决算收入为34681万元2020年收入预算为2325.91万元,增加32355.09万元,增加的主要原因是城乡社区支出的增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计34,681万元,其中:本年收入合计34,681万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计34,681万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,792.3万元。与2019年度相比,收入总计增加2462.65万元,增长7%;支出总计增加2662.65万元,增长7%。主要原因:是城乡社区支出的增加,与2019年相比增加6762.98万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计34,681万元,其中:财政拨款收入34,681万元。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计31,888.7万元,其中:基本支出3,757.39万元,占11.8%;项目支出28,131.31万元,占88.2%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计34,681万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计34,681万元,其中:年末结转和结余2,792.3万元。与2019年度相比,收入增加2462.65万元,增长7%;支出增加2462.65万元,增长7%。主要原因:是城乡社区支出的增加,与2019年相比增加6762.98万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计16,452.32万元,其中:基本支出3,757.39万元,占22.8%;项目支出12,694.93万元,占77.2%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,757.39万元,其中:人员经费603.55万元,主要包括:基本工资109.35万元、津贴补贴109.56万元、奖金4.42万元、绩效工资15.62万元、机关事业养老保险费32.49万元、职工基本医疗保险缴费19.75万元、住房公积金27.79万元、其他工资福利支出266.06万元、退休费13.31万元、生活补助5.21万元,较上年减少77.67万元,主要原因是:其他工资福利支出的减少;公用经费3,153.84万元,主要包括:办公费36.92万元、印刷费0.05万元、咨询费3.2万元、手续费0.37万元、水费331.78万元、电费2.23万元、邮电费2.79万元、取暖费18.04万元、差旅费6.59万元、维修(护)费2563.86万元、培训费0.07万元、公务接待费0.42万元、委托业务费141.18万元、公务用车运行维护费16.4万元、其他交通费21.73万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置7.93万元,较上年增加1211.13万元,主要原因是:维修(护)费的增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.5万元,支出决算为16.82万元,完成预算的480%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元,支出决算为16.4万元,完成预算的656%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.42万元,完成预算的0.42%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公务用车运行维护费的增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出16.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.4万元,占97.5%;公务接待费支出0.42万元,占2.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出16.4万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出16.4万元,用于我局日常公务用车运行及维护费用,车均运维费16.4万元,公务用车运行维护费支出较上年增加7.78万元,主要原因是我局2020年重点工程业务下基层数量的增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.42万元。其中:国内公务接待费0.42万元,接待8批次,共接待36人次。主要用于工程项目的招商接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年我局未开展工程项目预算绩效自评工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年我局未开展工程项目预算绩效自评工作。

项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称
项目负责人及电话
主管部门
实施单位
项目预算执行情况?(万元)
全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分

年度资金总额:

10


其中:财政拨款

-
-

其他资金

-
-
年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况



绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标?(50分)数量指标
















质量指标
















时效指标
















成本指标















(30分)?效益指标经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标







可持续影响指标






满意度指标(10分)服务对象满意度指标





总分100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年我局未开展工程项目预算绩效自评工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出3,153.84万元,比2019年增加1211.13万元,因是增长62%。主要原:维修(护)费的增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计7.93万元,其中:政府采购货物支出7.93万元,比2019年增加7.93万元,增长100%,主要原因是人防整改办公需要。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其他用车1辆,主要是用于我局日常办公需要。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈曙光 ???联系电话:0470-8812995


附件:2020年决算公开表

2020年决算公开表

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